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| Numero / Data Protocollo | Determina | Valore |
|---|---|---|
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1128 19/11/2014 |
FLY & JOY A.S.D. Buono d'ordine n. 334 lavoro di sostituzione radio di bordo velivolo storch |
€1.220,00 |
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1127 19/11/2014 |
DOT FORCE SRL Buono d'ordine n. 330 servizio rinnovo licenze |
€1.952,00 |
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1126 19/11/2014 |
BLUE SERVICE SRL Buono d'ordine n. 327 noleggio macchina lavapavimenti |
€2.049,60 |
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1125 19/11/2014 |
VOLPETTI GIOVANNI BATTISTA Buono d'ordine n. 326 manutenzione porte REI |
€280,60 |
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1124 19/11/2014 |
FERTUBI FRIULI SRL Buono d'ordine n. 335 acciaio trafilato tondo |
€2.451,01 |
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1123 19/11/2014 |
FERTUBI FRIULI SRL Buono d'ordine n. 333 ferro piatto, tubo mobilio, lamiera ferro |
€1.308,77 |
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1122 19/11/2014 |
TROST SPA Buono d'ordine n. 332 fornitura di pennarelli |
€269,82 |
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1121 19/11/2014 |
LBG SRL Buono d'ordine n. 329 tastiera per indicatore digitale + spese di trasporto |
€101,26 |
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1120 19/11/2014 |
NEWMEC SRL Buono d'ordine n. 328 n. 11 mandrini autocentranti |
€5.368,00 |
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1119 19/11/2014 |
ASC di Giorgis O. & C. Sas - Pasian di Prato Buono d'ordine n. 325 Lampada per videoproiettore |
€175,56 |
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1118 19/11/2014 |
ISIS C. PERCOTO Progetto di promozione della salute sessuale e del benessere psicofisico - adesione n. 10 classi |
€600,00 |
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1117 19/11/2014 |
ROSSI CHIARA Rimborso somma per errato pagamento pratica LPM 49195 |
€122,00 |
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1116 18/11/2014 |
LLESHI VIOLETA genitore di LLESHI Vivaldo Rimborso quota visita d'istruzione per mancata partecipazione |
€100,00 |
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1115 17/11/2014 |
FACCHINI Ezio genitore di Facchini Riccardo Valorizzazione del merito - Premio Gara nazionale Ist. Prof. E Tec. a.s. 2012/2013 |
€600,00 |
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1114 17/11/2014 |
POSTE ITALIANE - SERV. AMM. E CONTROLLO Consumi periodo settembre 2014 |
€529,42 |
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1113 17/11/2014 |
POSTE ITALIANE - SERV. AMM. E CONTROLLO Consumi periodo agosto 2014 |
€457,83 |
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1112 17/11/2014 |
CARTOLIBRERIA LA LIBROTECNICA - UDINE Acquisto valori bollati per Laboratorio Prove Materiali |
€3.200,00 |
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1111 17/11/2014 |
ISIS MALIGNANI - Laboratorio Prove Materiali Rimborso commissioni transito POS e spese di commissione mese di ottobre 2014 |
€25,33 |
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1110 17/11/2014 |
ISIS MALIGNANI - Laboratorio Prove Materiali Rimborso ritenuta d'acconto D.L.78/2010 su introiti spettanti detrazioni d'imposta ottobre 2014 |
€79,24 |
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1109 15/11/2014 |
GE CAPITAL SERVICES S.r.L. - SESTO SAN GIOVANNI (MI) Canone noleggio Xerox Color Qube 9201 - Rata n.17 periodo 01/11/14-31/01/2015 |
€1.335,90 |
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