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Determine attività negoziale

Numero / Data Protocollo Determina Valore
1148
22/11/2014
ASC di Giorgis O. & C. Sas - Pasian di Prato
Buono d'ordine n. 342 videoproiettore OPTOMA W316
€613,66
1147
22/11/2014
DPS Informatica snc di Presello Gianni & C.
Buono d'ordine n. 340 cassa acustica alimentazione USB
€53,68
1146
22/11/2014
VETROTECNICA SRL
Buono d'ordine n. 339 materiale per laboratorio di chimica
€1.945,78
1145
22/11/2014
TAGLIARIOL & C. SNC
Buono d'ordine n. 338 cassetta a bocca di lupo in metallo
€219,60
1144
21/11/2014
GENITORI ALLIEVI ISTITUTO
Rimborso elargizione liberale a.s. 2014/2015
€340,00
1143
21/11/2014
GOETHE INSTITUT - ROMA
Iscrizione esami di tedesco (n. 14 candidati)
€856,00
1142
21/11/2014
TRENITALIA S.p.A. Divisione Passeggeri Regionale FVG
acquisto n. 3 biglietti treni Udine Torino a/r del 03/11 al 04/11/2014
€314,70
1141
21/11/2014
DI QUAL Giuliana genitore di Notarnicola Chiara
Rimborso per errato versamento cauzione libri di testo in comodato a.s. 201/2015
€11,00
1140
21/11/2014
GRIS Roberto genitore di Gris Davide
Rimborso per errato versamento cauzione libri di testo in comodato a.s. 201/2015
€19,00
1139
21/11/2014
MANALO Maria S. genitore di Manalo Elisabth
Rimborso per errato versamento cauzione libri di testo in comodato a.s. 201/2015
€104,00
1138
20/11/2014
GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO
rinnovo abbonamento rivista LIMES
€99,00
1137
20/11/2014
TECNICHE NUOVE SPA
Rinnovo abbonamento alle riviste BICITECH e FLUID TRASMISSIONI DI POTENZA
€60,00
1136
20/11/2014
TUTTONORMEL - TORINO
Rinnovo abbonamento alla rivista TuttoNormel VIP + SPIN
€152,50
1135
20/11/2014
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABBOMAMENTI
rinnovo annuale abb. Rivista FOCUS STORIA e FOCUS
€68,80
1134
20/11/2014
TURISMO' 85 - BUTTRIO
saldo viaggio d'istruzione a Barcellona 2 dal 11 al 15 Novembre 2014
€9.676,00
1133
20/11/2014
TURISMO' 85 - BUTTRIO
saldo viaggio d'istruzione a Barcellona 1 dal 04 al 08 Novembre 2014
€8.496,00
1132
20/11/2014
TURISMO' 85 - BUTTRIO
saldo viaggio d'istruzione a Praga dal 10 al 14 Novembre 2014
€6.603,20
1131
20/11/2014
MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A.
fatt. n. V3A/2014/00000005 del 16/11/2014/2014 - centro di lavoro fornito da ditta FESTO rata n. 58
€626,69
1130
19/11/2014
SGD GROUP SRL
Buono d'ordine n. 337 servizio di derattizzazione annuale - locali mensa
€91,50
1129
19/11/2014
LEOCHIMICA SRL
Buono d'ordine n. 336 servizio di campionamento e analisi
€884,50

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