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| Numero / Data Protocollo | Determina | Valore |
|---|---|---|
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1172 28/11/2014 |
FERROJULIA SRL Buono d'ordine n. 348 materiale tecnico per rifornimento scorte - reparto FUC SALD |
€3.779,68 |
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1171 28/11/2014 |
GAMA SERVIZI INFORMATICI Buono d'ordine n. 346 PERSONAL COMPUTER |
€638,06 |
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1170 28/11/2014 |
ELECTRO GRAPHICS SRL Buono d'ordine n. 347 servizio di aggiornamento tecnico+assistenza telefonica sw cadelet |
€3.089,04 |
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1169 28/11/2014 |
DPS Informatica snc di Presello Gianni & C. Buono d'ordine n. 353 stampante EPSON Stylys PHOTO |
€546,56 |
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1168 28/11/2014 |
NET SPA Buono d'ordine n. 354 Servizio di posizionamento/ritiro e trattamento materiale vario |
€244,00 |
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1167 28/11/2014 |
GOLMAR SRL Buono d'ordine n. 352 rotolo tessuto per officina-crema dermo protettiva |
€876,57 |
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1166 28/11/2014 |
AUTOMAZIONI SRL Buono d'ordine n. 356 materiale tecnico per ritfornimento Settore LAM |
€1.300,23 |
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1165 28/11/2014 |
BM IMPIANTI ELETRIC di Buttolo M. e Frozza D. snc - FAGAGNA Buono d'ordine n. 355 impianto elettrico per Galleria del Vento |
€2.135,00 |
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1164 26/11/2014 |
TOTALERG S.p.A. - MILANO Totale benzina e diesel consumati al 31/10/2014 fattura n. I4386079 del 31/10/2014 cliente n. 83131425-CS04 |
€295,76 |
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1163 25/11/2014 |
GEMEAZ ELIOR S.p.A. servizio di n. 21 pasti self service del 28/10/2014 |
€269,50 |
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1162 25/11/2014 |
LIBRERIA e CARTOLERIA MARINI - UDINE Buono d'ordine n. 351 Libri di testo in comodato gratuito cl. 2° sede staccata di San Giovanni |
€1.092,63 |
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1161 25/11/2014 |
LIBRERIA e CARTOLERIA MARINI - UDINE Buono d'ordine n. 218 Libri di testo in comodato gratuito classi 2° LSA tutte le sezioni |
€790,05 |
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1160 25/11/2014 |
LIBRERIA e CARTOLERIA MARINI - UDINE Buono d'ordine n. 217 Libri di testo in comodato gratuito classi 2° CAT - CMB - EEA - INT - MME - TLA |
€2.761,39 |
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1159 25/11/2014 |
LIBRERIA e CARTOLERIA MARINI - UDINE Buono d'ordine n. 216 Libri di testo in comodato gratuito |
€284,86 |
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1158 25/11/2014 |
LIBRERIA e CARTOLERIA MARINI - UDINE Buono d'ordine n. 215 Libri di testo in comodato gratuito |
€510,97 |
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1153 24/11/2014 |
POSTE ITALIANE - SERV. AMM. E CONTROLLO Consumi periodo settembre 2014 |
€458,73 |
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1152 24/11/2014 |
AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento 2^ acconto IRES e IRAP anno 2014 |
€31.442,61 |
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1151 22/11/2014 |
ASC di Giorgis O. & C. Sas - Pasian di Prato Buono d'ordine n. 345 MEMORIA RAM |
€161,04 |
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1150 22/11/2014 |
ASC di Giorgis O. & C. Sas - Pasian di Prato Buono d'ordine n. 344 MONITOR LCD |
€128,10 |
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1149 22/11/2014 |
MUSOLA METALLI SRL Buono d'ordine n. 343 LAMIERA ALLUMINIO + spese di trasporto |
€450,18 |
Pagine
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