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Determine attività negoziale

Numero / Data Protocollo Determina Valore
128
10/03/2014 		CARTOLIBRERIA LA LIBROTECNICA - UDINE
Acquisto valori bollati per Laboratorio Prove Materiali 		€3.477,78
127
10/03/2014 		ISIS MALIGNANI - Laboratorio Prove Materiali
Rimborso ritenuta d'acconto D.L.78/2010 su introiti spettanti detrazioni d'imposta febbraio 2014 		€216,00
126
10/03/2014 		ISIS MALIGNANI - Laboratorio Prove Materiali
Rimborso spese per transazioni POS mese di febbraio 2014 		€25,39
125
10/03/2014 		AGENZIA DELLE ENTRATE
Versamento IVA mese di febbraio 2014 su attività LPM 		€6.600,34
124
07/03/2014 		DE LAGE LANDEN
saldo fattura n. 29510/2014/01 del 05/02/2014 Ctr n. 3045414 rata n. 41 		€606,56
123
07/03/2014 		THE BRITISH SCHOOL FVG UDINE
N. 26 ISCRIZIONI ESAMI FCE del 12/4/2014 		€4.214,00
122
07/03/2014 		ZESPOL SZKOL TECHNICZNYCH I LICEALBYCH NR. 2
Acconto quota di partecipazione Torneo Sportivo Int.le n. 53 partecipanti 		€2.650,00
121
03/03/2014 		ISIS MALIGNANI 2000 CERVIGNANO DEL FRIULI
Restituzione di indebito accredito del 02/09/2013 		€15.680,00
120
03/03/2014 		MARDAR IMPIANTI ELETTRICI di Mattiussi Davide
Buono d'ordine n. 46/2014 Manutenzione Lavori elettrici 		€303,15
119
03/03/2014 		CEU srl - UDINE
Buono d'ordine n. 47/2014 Servizio di custodia e deposito documenti con scatole 		€738,10
118
03/03/2014 		TECNIKA GROUP SRL
Buono d'ordine n. 49/2014 Intervento regolazione e controllo macchina test manubri 		€158,60
117
03/03/2014 		BLOSSOM SRL
Buono d'ordine n. 50/2014 Compilazione denuncia rifiuti mod. MUD-spese di diritti di segreteria 		€195,20
116
03/03/2014 		CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA
Buono d'ordine n. 55/2014 manutenzione e assistenza a.f. 2014 		€4.040,64
115
03/03/2014 		NT NUOVE TECNOLOGIE SRL
Buono d'ordine n. 61/2014 Servizio professionale sistemi pacchetto 25 ore 		€1.525,00
114
03/03/2014 		DR.HERBERT WEINBERGER SCHULE
Corso di partecipazione EUROLAB5 Formazione professionale in ambito lavorativo transnazionale 		€809,20
113
28/02/2014 		AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.L .
saldo fatture n. 1100013680 e 1100013687 del 31/01/2014 servizio noleggio bombole gas e bombole Speciality gas 		€261,80
112
28/02/2014 		CORAM IMPRESE
quota sorveglianza sanitaria rata n. 1 di 2 del 31 gennaio 2014 		€378,20
111
28/02/2014 		MONTE DANIELE
Buono d'ordine n. 56/2014 Impianto elettrico e di rete collegamanto PC 		€5.071,83
110
28/02/2014 		GESTECO SPA
Buono d'ordine n. 60/2014 analisai di caratterizzazione del maeriale da smaltire 		€219,60
109
28/02/2014 		GESTECO SPA
Buono d'ordine n. 62/2014 servizio di trasporto,svuotamento cassoni , trattamento materiale 		€150,06

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