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| Numero / Data Protocollo | Determina | Valore |
|---|---|---|
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348 05/05/2014 |
COMUNE DI UDINE concessione d'uso temporaneo piscina palamostre il 19/03/2014 |
€46,67 |
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347 05/05/2014 |
APE - GEMONA DEL FRIULI convenzione percorso formativo CasaClima Base Progettisti classi V as 13/14 |
€2.074,00 |
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346 05/05/2014 |
TOTALERG S.p.A. - MILANO Totale benzina e diesel consumati al 31/03/2014 fattura n. I4102371 cliente n. 83131425-CS04 |
€620,37 |
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345 05/05/2014 |
CORAM IMPRESE relazione annuale D.Lgs. 81/2008 art. 40 comma 1 |
€63,44 |
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344 05/05/2014 |
CEU srl - UDINE Servizio di marzo - custodia e deposito documenti con scatole fatt. n. 291 del 01/04/2014 Buono d'ordine n. 47/2014 |
€664,29 |
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343 05/05/2014 |
QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE Ctr di manut. XeroxColorQube 9201 periodo 01/01-31/03/2014 + costi passaggi livello 1,2,3 |
€986,50 |
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342 05/05/2014 |
QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE Ctr di manut. XeroxDocuColor X700 TW periodo 01/01-31/03/2014 |
€2.515,74 |
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341 05/05/2014 |
INITIAL ITALIA SRL Buono d'ordine n. 23/2014 Materiale igienizzante periodo del servizio 01/04 - 30/06/2014 |
€624,64 |
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340 05/05/2014 |
QUASAR LAB DI MANZOCCO MARCO - UDINE Ctr di noleggio comprensivo di manut n. 2 Xerox WordCentre 5632 R San Giovanni N. e Via Zugliano, n. 2 Xerox WordCentre 5330 S sede dal 01/04-30/06/14 |
€1.335,90 |
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339 03/05/2014 |
ZESPOL SZKOL TECHNICZNYCH I LICEALBYCH NR. 2 Saldo quota di partecipazione Torneo Sportivo Int.le n. 52 partecipanti |
€3.659,26 |
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338 02/05/2014 |
A. MANZONI - UDINE pubblicazione su messaggero veneto del 29/04/2014 necrologio AA S. Nobile |
€401,38 |
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337 02/05/2014 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Fondo Credito su compensi erogati mese di marzo progetto Professioni Tecniche FVG |
€11,27 |
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336 02/05/2014 |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP su compensi erogati mese di marzo progetto Professioni Tecniche FVG |
€1.063,67 |
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335 02/05/2014 |
INPS INPS su compensi erogati mese di marzo attività LPM |
€2,00 |
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334 02/05/2014 |
AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compensi erogati mese di marzo progetto Professioni Tecniche FVG |
€9.089,71 |
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333 02/05/2014 |
AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su compensi erogati mese di marzo attività LPM |
€957,08 |
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332 02/05/2014 |
REGIONE AUTONOMA FVG IRAP su compensi erogati mese di marzo progetto Professioni Tecniche FVG |
€274,02 |
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331 02/05/2014 |
REGIONE AUTONOMA FVG IRAP su compensi erogati mese di marzo attività LPM |
€2.117,40 |
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330 30/04/2014 |
AMGA ENERGIA & SERVIZI saldo fattura n. 162902/G9 del 13/03/2014 periodo 01/02/-28/02/2014 forn. v.le da vinci 10 custode matricola contatore 465713 |
€180,30 |
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329 30/04/2014 |
TELECOM ITALIA SPA saldo fatture n. 8D00082405/8D00083387/8D00081305 del 10/03/2014 2 ° BIM 2014 |
€1.271,00 |
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