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PERSONALE DOCENTE DELL'ISTITUTO

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Determina
Numero protocollo: 
1070
Data protocollo: 
05/11/2014
Descrizione: 
Rimborsi spese per viaggi / attività funzionali all'Estero - OTTOBRE 2014
Valore (impegno): 
€23.38
Ufficio competente: 
Ufficio Contabilità
Acquisizione CIG
Modalita acquisto: 
Richieste di rimborso