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PERSONALE DOCENTE DELL'ISTITUTO

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Determina
Numero protocollo: 
597
Data protocollo: 
14/07/2014
Descrizione: 
Rimborsi spese per viaggi / attività funzionali ESTERO -LUGLIO 2014
Valore (impegno): 
€76.08
Ufficio competente: 
Ufficio Contabilità
Acquisizione CIG
Modalita acquisto: 
affidamento diretto
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Inviato da admin il Gio, 17/07/2014 - 11:39