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Determina
Numero protocollo: 
48
Data protocollo: 
12/02/2014
Descrizione: 
fattura n. 14002626 /K assistenza tecnica dal 01/01 AL 31/03/2014
Valore (impegno): 
€2 397.52
Ufficio competente: 
Ufficio Contabilità
Acquisizione CIG
CIG: 
CIG17561683AD
Modalita acquisto: 
CONTRATTI XEROX S.p.A. N. 07642942 - 07695477
Pagamento
Pagamento: 
Inviato da admin il Mar, 22/04/2014 - 16:52

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